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一、部门概况

1、部门主要职能:检察院是国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,保证国家法律统一正确实施,其职能如下:

1)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

2)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

5)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

2、部门预算单位构成:纳入2018年度本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。部门下属科室8个(按司法体制改革后部门类别分),分别为:办公室、政工科、纪检组、检察信息技术部、刑事检察部(下含侦查监督科、执检科、控告申诉检察科)、公诉部、民事行政检察部、案管部。

3、部门人员构成:本院编制共62人,其中政法编制57人,工勤编制5人,2017年末在职人数为59人,其中政法编制人员54人,工勤编制人员5人,2017年底,本院实有退休人员人数11人。

二、部门预算公开报表

2018年部门预算公开共含9张报表,分别为部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表(按经济分类)、一般公共预算三公经费财政拨款支出表、政府性基金预算支出表、政府采购预算表。

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2018年我院部门预算收入合计1328.17万元(含上年结转216.65万元),部门预算支出合计1328.17万元,其中基本支出预算1034.54万元,项目支出预算283.63万元。收支总额较2017年增加97.58万元,主要原因为2018年预算支出包含了司法体制改革后三类人员绩效考核奖金。

(二)部门收入总体情况

2018年我院部门预算收入合计1328.17万元(含上年结转216.65万元),其中基本支出预算1034.54万元(含上年结转115.37万元),项目支出预算283.63(含上年结转91.28万元)万元。

(三)部门支出总体情况

1. 2018年我院部门预算支出合计1328.17万元(含上年结转216.65万元),其中基本支出预算1034.54万元(含上年结转115.37万元),项目支出预算283.63万元(含上年结转91.28万元)。

2. 2018年我院部门预算支出合计1328.17万元,按照支出功能科目分类来看:2040401-行政运行支出858.48万元,主要为工资福利支出和公用经费支出;2040402-一般行政管理事务支出229.7万元,主要为办案经费支出、信息化建设维护支出及其他项目支出等;2040499-其他检察支出支出10万元,主要为办案经费支出;2049901-其他公共安全支出支出48.93万元,主要为“两房”建设附属工程-一站式接访大厅建设支出;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出75.26万元,为单位职工2018年养老保险缴费支出;2101101-行政单位医疗支出45.15万元,主要为单位职工2018年医疗保险缴费支出;2101199-其他社会保障缴费支出1.49万元,为单位职工2018年工伤保险缴费支出;2210201-住房公积金支出54.16万元,为单位匹配的2018年职工住房公积金缴费支出。

3. 2018年我院部门预算支出合计1328.17万元(含上年结转216.65万元),其中基本支出1034.54万元(含上年结转115.37万元),项目支出283.63(含上年结转91.28万元)万元。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年我院财政拨款收入1111.52万元,全部为一般公共预算拨款,一般公共预算拨款上年结转206.65万元,2018年我院财政拨款支出预算合计1318.17万元

(五)一般公共预算支出情况

2018年我院部门一般公共预算支出合计1328.17万元(含上年结转216.65万元),其中基本支出1034.54万元(含上年结转115.37万元),项目支出283.63(含上年结转91.28万元)万元。支出总额较2017年增加97.58万元,主要原因为2018年预算支出包含了司法体制改革后三类人员绩效考核奖金。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年我院部门一般公共预算基本支出1034.54万元,其中人员经费942.73万元,主要为单位职工工资福利支出及对个人和家庭的补助支出,如遗属生活费、住房公积金等;公用经费91.81万元,主要为本院为维持日常运行所必须的支出。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

根据2017年“三公”经费实际执行情况,2018年我院一般公共预算 “三公经费”预算总额40万元,其中公务接待费5万元、公务用车运行维护费35万元、因公出国(境)费0万元。与2017年“三公”经费预算数相比,总额相等。我院会在油价上涨、车辆因使用年限过长维护费逐年上涨的情况下,进一步压缩公务用车运行维护费。

(八)政府性基金预算支出情况

2018年,我院无政府性基金预算支出

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2018年,本院机关运行经费91.81万元,较2017年增加5.01万元,主要为检察文化建设中对办公用房的维护。

2.政府采购情况说明。本院2018年政府采购预算70万元,为我院检察陈列室建设支出,含所有设备及装潢。

3.国有资产占有使用情况。2018年本院固定资产1606.71万元,含办公用房、业务用房、办公及办案设备、车辆等。

4.预算绩效管理情况。2018年,实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算192.35万元。

5.项目支出安排情况说明。2018年,本院项目支出预算283.63万元(含上年结转91.28万元)。主要为办案经费支出、信息化建设维护支出、“两房”建设附属工程-一站式接访大厅建设支出等。

6.国有资本经营预算。2018年本院无国有资本经营预算拨款。

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